Contrato federal · Empenho 2026NE000561 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO FORRO TETO E OLEO LINHAÇA. SM 2411/2026. IMS. PROCESSO 23066.023848/2026-95.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PATRICK ALBERT FIUZA DOREA (CNPJ 39.280.484/0001-05) para: aquisição forro teto e oleo linhaça. sm 2411/2026. ims. processo 23066.023848/2026-95.. Valor global contratado: R$ 6.431,68. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PATRICK ALBERT FIUZA DOREACNPJ 39.280.484/0001-05
- Processooficial
- 23066.054915/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.431,68
- Valor globaloficial
- R$ 6.431,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LINHAÇAÓLEO LINHAÇA, TIPO REFINADO, SOLUBILIDADE AGUARRÁS E SOLVENTES SEM ÁLCOOL, DENSIDADE 0,926 A 0,936 G/L, RENDIMENTO 25 A 30 M2/L, ÍNDICE ACIDEZ MÁXIMO 3%, ÍNDICE IODO MÍNIMO 175 G/L G/L, ÍNDICE SAPONIF… | 2 | R$ 23,84 | R$ 47,68 |
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 1.250 MM, LARGURA 625 MM, ESPESSURA 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA RETA, FINE FISSURED, TIPO PLACA, COR BRANCA | 200 | R$ 31,92 | R$ 6.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.430,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.431,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000561 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.430,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.431,68
Faturas
- 1366 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.431,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000561 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.054915/2024-51
valor global após o termo: R$ 6.431,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880766
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.