Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHAS E EQUIPO MACROGOTAS, SOLICITAÇÃO 31/2026- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FARCAN CIRURGICOS LTDA (CNPJ 51.078.311/0001-04) para: despesa com aquisição de agulhas e equipo macrogotas, solicitação 31/2026- csegsf.. Valor global contratado: R$ 10.995,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARCAN CIRURGICOS LTDACNPJ 51.078.311/0001-04
- Processooficial
- 25388.001058/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE DIÁLISE PERITONEALEQUIPO DE DIÁLISE PERITONEAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, TIPO INFUSÃO POR CICLADORA, NÚMERO TOTAL DE VIAS 5 VIAS, SISTEMA CASSETE, TIPO CONECTOR SOLUÇÃO 2 PONTAS PERFURANTES SEM RESPIRO E FILTRO, CONE… | 500 | R$ 1,59 | R$ 795,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARA… | 60 | R$ 102,00 | R$ 6.120,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍ… | 40 | R$ 102,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 10.995,00
- Pagocalculado
- R$ 10.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 10.995,00 · pago R$ 10.995,00
Faturas
- 000.004.332 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001058/2025-61
valor global após o termo: R$ 10.995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880811
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.