Contrato federal · Empenho 2026NE000628 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO C. DE ABAETETUBA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 42/2026. DISPENSA 204/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 60.733.116 MURILO ENRIQUE FERREIRA (CNPJ 60.733.116/0001-61) para: empenho para custear aquisição de material de tic visando as necessidades do c. de abaetetuba. prazo de entrega conforme tr. minuta 42/2026. dispensa 204/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.373,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 60.733.116 MURILO ENRIQUE FERREIRACNPJ 60.733.116/0001-61
- Processooficial
- 23073.071163/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.373,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATACartucho Toner Impressora Okidata - cor tinta: preta, referência cartucho 1: 45807115, tipo cartucho: compatível | 3 | R$ 165,00 | R$ 495,00 |
| TRANSCEIVERTransceiver - tipo: conversor de mídia, aplicação: redes de dados, características adicionais: c/ conector lc p/ fibra mult-modo (mm) | 6 | R$ 365,00 | R$ 2.190,00 |
| TRANSCEIVERTransceiver - tipo: conversor de mídia, aplicação: redes de dados, características adicionais: fibra ótica monomodo | 12 | R$ 474,00 | R$ 5.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.373,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000628 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.373,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.373,00
Faturas
- 000009 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.373,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000628 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071163/2025-85
valor global após o termo: R$ 8.373,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.