Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.004037/2026-18, SRE 4089661, PE 90002/2025. CAMUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: para atender despesas com aquisição de bens de consumo. processo 23411.004037/2026-18, sre 4089661, pe 90002/2025. camus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.075,44. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23411.004037/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.075,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.075,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECONE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA CERCA 6 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, C/ COR | 10 | R$ 60,48 | R$ 604,80 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PE… | 5 | R$ 269,86 | R$ 1.349,30 |
| APITOAPITO, MATERIAL METAL CROMADO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE | 2 | R$ 27,19 | R$ 54,38 |
| APITO TRÁFEGOAPITO TRÁFEGO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO OFICIAL | 6 | R$ 11,16 | R$ 66,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.074,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.075,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.074,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.075,44
Faturas
- 1126 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.075,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004037/2026-18
valor global após o termo: R$ 2.075,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880828
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.