Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE CINEGRAFIA E FOTOGRAFIA PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ADVOCACIA -GERAL DA UNIÃO (ASCOM/AGU) NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ABM FARDAMENTOS E ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 25.044.856/0001-90) para: aquisição de equipamentos para a área de cinegrafia e fotografia para a assessoria especial de comunicação social da advocacia -geral da união (ascom/agu) na cidade de brasília/df - dispensa 12//2026. Valor global contratado: R$ 2.214,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABM FARDAMENTOS E ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 25.044.856/0001-90
- Processooficial
- 00676.002142/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMochila - material: poliéster e nylon, cor: preta, aplicação: equipamentos fotográficos, altura: 45, largura: 27, profundidade: 15, tipo alça: alça de costas e cintura | 3 | R$ 738,00 | R$ 2.214,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.214,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.214,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.214,00
Faturas
- 3210 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002142/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.214,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.