Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS COLATINA, NO EXERCÍCIO DE 2026. PROCESSO 23153.003477/2024-84. PREGÃO 90001/2025 - UG:158418.

Name: Contrato 2026NE000024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: despesa com aquisição de material elétrico para atender as demandas do ifes campus colatina, no exercício de 2026. processo 23153.003477/2024-84. pregão 90001/2025 - ug:158418.. Valor global contratado: R$ 34.999,25. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
Local da unidadeoficial: COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
Fornecedoroficial: ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial: 23153.003477/2024-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 34.999,25
Valor globaloficial: R$ 34.999,25
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/03/2026
Vigênciaoficial: 05/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR	4.914.852	R$ 0,01	R$ 36.369,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.135,67
A liquidarcalculado: R$ 4.555,91
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 26.579,76

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000024 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.135,67 · a liquidar R$ 4.555,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.579,76

Faturas

1669 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.918,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000024 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003477/2024-84
valor global após o termo: R$ 34.999,25 · vigência até 31/12/2026

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 880972
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.