Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LITICAÇÃO 51/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SEÇÃO DE PRODUÇÃO ANIMAL DA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE TUIUTI - PNCP 242/2026 - 23360.000537/2026-23 - IE CAMPUS BG 0100157…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA (CNPJ 88.587.357/0001-69) para: dispensa de liticação 51/2026 - aquisição de insumos para a seção de produção animal da estação experimental de tuiuti - pncp 242/2026 - 23360.000537/2026-23 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.228,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA SANTA CLARA LTDACNPJ 88.587.357/0001-69
- Processooficial
- 23360.000537/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGás Comprimido - nome: nitrogênio líquido, aspecto físico: incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química: n2, massa molecular: 28,96, grau de pureza: teor mín. 99% v/v, número de referência… | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| SÊMEN ANIMALSêmen Animal - tipo: bovina, raça: aberdeen angus, aplicação: reprodução, características adicionais: convencional | 10 | R$ 22,80 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.228,00 · a liquidar R$ 3.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000537/2026-23
valor global após o termo: R$ 3.228,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 880992
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.