Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.819.869/0001-25) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na central telefônica.. Valor global contratado: R$ 38.640,00. Vigência de 15/05/2026 a 14/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.819.869/0001-25
- Processooficial
- 23206.005397/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.640,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 14/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA, MARCA ALCATEL, MODELO 4300 M, EQUIPADA COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 48 PORTAS… | 1 | R$ 1.610,00 | R$ 38.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.971,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.688,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.660,00 · a liquidar R$ 3.971,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.688,67
Faturas
- 18 SET/26 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 9 AGO/26 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 1 JUL/26 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 1900JUN26 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
- 1890MAI/26 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 858,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881014
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.