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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - ÁGUA MINERAL E VASILHAMES -VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCION…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado para a aquisicao de generos alimenticios e material de copa e cozinha - água mineral e vasilhames -visando o funcionamento das atividades do restaurante institucional do ifpi-capir, conforme oficio 08/202…. Valor global contratado: R$ 9.757,20. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23176.000467/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.757,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.757,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 60 | R$ 19,67 | R$ 1.180,20 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 9,53 | R$ 8.577,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.560,60
- Liquidadocalculado
- −R$ 21,70
- Pagocalculado
- R$ 1.583,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.560,60 · liquidado −R$ 21,70 · pago R$ 1.583,70
Faturas
- 877 · emitida 11/09/2026 · PendenteR$ 381,20
- 885 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 381,20
- 850 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 762,40
- 839 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,48
- 823 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000467/2025-18
valor global após o termo: R$ 9.757,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881034
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.