Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 84.010.040/0001-04) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 2.635.319,42. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 84.010.040/0001-04
- Processooficial
- 67101.000507/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.635.319,42
- Valor globaloficial
- R$ 2.635.319,42
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 100 | R$ 12,30 | R$ 1.230,24 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 100 | R$ 12,30 | R$ 1.230,24 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 100 | R$ 17,39 | R$ 1.738,94 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 17,54 | R$ 2.631.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.370,84
- A liquidarcalculado
- R$ 85,69
- Liquidadocalculado
- R$ 40.528,16
- Pagocalculado
- R$ 94.756,99
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001098 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.022,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.022,64
- 2026NE000276 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,53 · a liquidar R$ 59,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001233 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.165,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.165,12
- 2026NE001203 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.569,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.569,23
- 2026NE001433 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001436 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.554,32 · a liquidar R$ 26,16 · liquidado R$ 40.528,16 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.