Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE ARTES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 89/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OFICINA TEXTIL LTDA (CNPJ 43.273.828/0001-26) para: aquisicao de materiais de consumo para atender a demanda do laboratorio de artes do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 89/2026 uasg: 158429 - ifes venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 224,40. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- OFICINA TEXTIL LTDACNPJ 43.273.828/0001-26
- Processooficial
- 23186.001540/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,40
- Valor globaloficial
- R$ 224,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESAToalha Mesa - comprimento: 3, espessura: 2, formato: retangular, largura: 1,40, material: plástico térmico, transmitância: transparente | 3 | R$ 74,80 | R$ 224,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224,40
Faturas
- 279 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001540/2025-41
valor global após o termo: R$ 224,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881399
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.