Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR AMBULATORIAL DO CAMPUS CASTANHAL, CONFORME O PREGÃO/90006/2025 E PROCESSO 23051.003330…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou SUTCARE LTDA (CNPJ 61.771.120/0001-87) para: valor que se empenha para atender com aquisição de insumos e medicamentos destinados ao setor ambulatorial do campus castanhal, conforme o pregão/90006/2025 e processo 23051.003330/2025-50. Valor global contratado: R$ 324,70. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- SUTCARE LTDACNPJ 61.771.120/0001-87
- Processooficial
- 23051.003330/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,70
- Valor globaloficial
- R$ 324,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BACIA - USO HOSPITALARBACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM, CAPACIDADE CERCA DE 3000 ML, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 162,35 | R$ 324,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,70
Faturas
- 252 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.003330/2025-50
valor global após o termo: R$ 324,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.