Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISAO DE SUPORTES MOVEIS PARA TV PARA OS CAMPIS DA EXPANSAO DO IFMA, DISPENSA DE LICITACAO 8/2026, UASG 154860, PROCESSO 23249.015479.2026-19.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou BCHOW SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.659.157/0001-76) para: para atender despesas com aquisao de suportes moveis para tv para os campis da expansao do ifma, dispensa de licitacao 8/2026, uasg 154860, processo 23249.015479.2026-19.. Valor global contratado: R$ 4.840,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- BCHOW SOLUCOES LTDACNPJ 59.659.157/0001-76
- Processooficial
- 23249.015479.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS E BANDEJA P/DVD/NOTEBOO, COR: PRETA, MATERIAL: AÇO CARB… | 11 | R$ 440,00 | R$ 4.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.840,00
Faturas
- 036 · emitida 25/05/2026 · PagoR$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015479.2026-19
valor global após o termo: R$ 4.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881417
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.