Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 6.509.246,23. Vigência de 24/04/2026 a 24/04/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
- Processooficial
- 67101.000506/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.509.246,23
- Valor globaloficial
- R$ 6.509.246,23
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 24/04/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 545.435 | R$ 11,37 | R$ 6.200.068,73 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AVIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO GAV-100 LL | 25.000 | R$ 12,37 | R$ 309.177,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.196,99
- A liquidarcalculado
- R$ 188.855,94
- Liquidadocalculado
- R$ 291,35
- Pagocalculado
- R$ 113.049,70
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000945 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.168,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.168,71
- 2026NE000275 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23,74 · a liquidar R$ 23,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001112 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001187 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.676,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.676,61
- 2026NE001312 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.496,00 · a liquidar R$ 0,27 · liquidado R$ 291,35 · pago R$ 23.204,38
- 2026NE001610 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188.831,93 · a liquidar R$ 188.831,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881423
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.