Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE CARROS ABASTECEDORES PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS. DISPENSA ELETRÔNICA 103/2026. AUTORIZACAO: 35150114. PROCESSO 08117.006225/202…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: despesa empenhada visando aquisição de carros abastecedores para penitenciária federal em catanduvas. dispensa eletrônica 103/2026. autorizacao: 35150114. processo 08117.006225/2025-31.. Valor global contratado: R$ 3.828,98. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 08117.006225/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.828,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.828,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACarro Carga - material: chapa aço reforçada, tipo: plataforma, capacidade carga: 800, aplicação: transporte de materiais, características adicionais: com 4 rodas e freio | 2 | R$ 1.914,49 | R$ 3.828,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.828,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.828,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 09/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.828,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.828,98
Faturas
- 469 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.828,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006225/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.828,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881448
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.