Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS LABORATÓRIOS DA UFNT, PREGÃO 90007/2025, SCO 0137497, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 22/2026, DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: c/c cci/uft: emissao de nota de empenho referente aquisicao de materiais de limpeza para os laboratórios da ufnt, pregão 90007/2025, sco 0137497, solicitação de empenho 22/2026, despacho 3051/2026/dirgo/proaf, 2026nc0001…. Valor global contratado: R$ 387,60. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23868.001073/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,60
- Valor globaloficial
- R$ 387,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS | 170 | R$ 2,28 | R$ 387,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,60
Faturas
- 000.001.454 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 387,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001073/2026-61
valor global após o termo: R$ 387,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881704
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.