Contrato federal · Contrato 00120/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA A REITORIA DO IFRN
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA (CNPJ 30.926.988/0001-85) para: contratação de prestação de serviços comuns, de natureza continuada, de empresa especializada em manutenção de elevadores e plataformas elevatórias para a reitoria do ifrn. Valor global contratado: R$ 42.266,67. Vigência de 23/04/2026 a 23/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDACNPJ 30.926.988/0001-85
- Processooficial
- 23421.001317/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.266,67
- Valor globaloficial
- R$ 42.266,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.266,64
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADASAQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DESCRITO NO ITEM 19. A EMPRESA FICA OBRIGADA A ENTREGAR 3 PESQUISAS DE PREÇOS PARA COMPRAR QUE O PR EÇO ESTÁ DENTRO DO MERCADO. OBS: ESTAS AQUI… | 50 | R$ 533,33 | R$ 26.666,67 |
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADASSERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉ CNICA DE 02(DOIS) ELEVADORES MARCA HIDRO SR, MODELO HIDRO SR-029-12, CAP. PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM QUATRO E TRÊS P… | 6 | R$ 2.600,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.266,50
- A liquidarcalculado
- R$ 39.666,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000226 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.600,00
- 2026NE000227 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.666,50 · a liquidar R$ 26.666,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 342 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881726
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.