Contrato federal · Empenho 2025NE003786 · Comprasnet Contratos
REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.086.683/0003-46) para: ref. a aquisicao de equipamentos de informatica. Valor global contratado: R$ 2.084.600,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.086.683/0003-46
- Processooficial
- 23073.092958/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.084.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.084.600,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05200001000101-1-000031/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 200 | R$ 6.314,00 | R$ 1.262.800,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 100 | R$ 8.218,00 | R$ 821.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 388.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003786 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 388.360,00 · a liquidar R$ 388.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117237 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003786 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092958/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.084.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.