Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DPEP - RECURSO DESCENTRALIZACAO ORÇAMENTARIA DE CAPITAL TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PROC 23238003811/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 12.308.936/0001-63) para: atender despesas dpep - recurso descentralizacao orçamentaria de capital ted nº 16115 emenda parlamentar da bancada gaucha - proc 23238003811/2025-41. Valor global contratado: R$ 89.998,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12.308.936/0001-63
- Processooficial
- 23238003811/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000059/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEPILADEIRA SUÍNOSDEPILADEIRA SUÍNOS, TIPO SEMI-AUTOMÁTICA, COMPONENTES BRAÇOS METÁLICOS;TAMBOR ASPIRALADO;CHICOTES DE-, POTÊNCIA MOTOR 5 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 1 | R$ 89.998,00 | R$ 89.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 89.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 89.998,00 · a liquidar R$ 89.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3639 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003811/2025-41
valor global após o termo: R$ 89.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881799
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.