Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - ADESAO A ATA SRP Nº 17/2025 (PREGAO Nº 90031/2025 - UASG 240108).
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA (CNPJ 61.852.834/0001-10) para: atender despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado para o campus uberaba parque tecnológico - adesao a ata srp nº 17/2025 (pregao nº 90031/2025 - uasg 240108).. Valor global contratado: R$ 5.850,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDACNPJ 61.852.834/0001-10
- Processooficial
- 23199.015257/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS E 1 JATO GELADO, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 3 | R$ 1.950,00 | R$ 5.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.850,00 · a liquidar R$ 5.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.015257/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.