Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 152/2026. SEI: 23064.010529/2026-30
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA (CNPJ 42.254.036/0001-41) para: aquisicao de ferramentas para uso pelo departamento de servicos gerais. sol. 152/2026. sei: 23064.010529/2026-30. Valor global contratado: R$ 246,50. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDACNPJ 42.254.036/0001-41
- Processooficial
- 23064.010529/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,50
- Valor globaloficial
- R$ 246,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 2,50 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CABOS E FIOS, COR BRANCA | 5 | R$ 3,50 | R$ 17,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 150 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, MODELO T 30 R | 20 | R$ 2,70 | R$ 54,00 |
| BITS DE PERFURAÇÃOBITS DE PERFURAÇÃO, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 12% COBALTO), TIPO REDONDO, DIMENSÕES 5,16 X 6 POL | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,50
- A liquidarcalculado
- R$ 246,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,50 · a liquidar R$ 246,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010529/2026-30
valor global após o termo: R$ 246,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.