Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. SOL. 151/2026. SEI: 23064.010551/2026-80
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MATEUS ARAUJO DA SILVA LTDA (CNPJ 62.321.185/0001-93) para: aquisicao de ferramentas para uso pelo departamento de servicos gerais. sol. 151/2026. sei: 23064.010551/2026-80. Valor global contratado: R$ 798,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- MATEUS ARAUJO DA SILVA LTDACNPJ 62.321.185/0001-93
- Processooficial
- 23064.010551/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,00
- Valor globaloficial
- R$ 798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 4 | R$ 199,50 | R$ 798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 798,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,00
Faturas
- 67.259.071 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010551/2026-80
valor global após o termo: R$ 798,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881846
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.