Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 23305.005523.2026-61 - ND800012 – SRP: 92500/2024 - AQUISIÇÃO DE ITENS - MOBILIÁRIO EM GERAL - UGR 158763 - CAMPUS BAURU

Name: Contrato 2026NE000262 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: processo 23305.005523.2026-61 - nd800012 – srp: 92500/2024 - aquisição de itens - mobiliário em geral - ugr 158763 - campus bauru. Valor global contratado: R$ 140.140,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
Processooficial: 23305.005523.2026-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 92500/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 140.140,00
Valor globaloficial: R$ 140.140,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/03/2026
Publicaçãooficial: 23/03/2026
Vigênciaoficial: 23/03/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T…	143	R$ 980,00	R$ 140.140,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 140.140,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 140.140,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000262 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 140.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.140,00

Faturas

787 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140.140,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000262 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005523.2026-61
valor global após o termo: R$ 140.140,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorX- OFFICE SERVI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 881895
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 17:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.