Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CENTRO DE INFORMATICA PREGAO ELETRONICO 90004/2025, ARP 15/2025, UASG 153080 PORTARIA DE CREDITO 967/2025- DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: aquisicao de agua mineral para o centro de informatica pregao eletronico 90004/2025, arp 15/2025, uasg 153080 portaria de credito 967/2025- dorc. Valor global contratado: R$ 7.855,65. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.095431/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.855,65
- Valor globaloficial
- R$ 7.855,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.587 | R$ 4,95 | R$ 7.855,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.385,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.385,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 886,05 · a liquidar R$ 886,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000047 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.499,45 · a liquidar R$ 5.499,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 923 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.098,70
- 6854 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 1.980,00
- 6805 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.682,90
- 6664 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095431/2025-26
valor global após o termo: R$ 7.855,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881930
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.