Contrato federal · Contrato 00047/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO PARANÁ.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gestão da manutenção da frota de veículos da superintendência regional do dnit no paraná.. Valor global contratado: R$ 171.833,27. Vigência de 08/02/2021 a 08/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 50609.003083/2020-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00516/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 171.833,27
- Valor globaloficial
- R$ 171.833,27
- Assinaturaoficial
- 02/02/2021
- Publicaçãooficial
- 08/02/2021
- Vigênciaoficial
- 08/02/2021 a 08/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 1 | R$ 138.787,14 | R$ 138.787,14 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSManutenção de veículos leves e pesados - MÃO DE OBRA | 1 | R$ 33.046,13 | R$ 33.046,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163.965,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.247,11
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000040 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.393,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.168,97
- 2021NE000041 · 26/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.523,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.029,07
- 2022NE000025 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.060,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.060,53
- 2022NE000026 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.988,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.988,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.