Contrato federal · Empenho 2026NE000613 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90.007/2025,. SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO (UG 160090). DESPACHO N° 35/2026/APOGA SCOI-MD. DESPACHO N° 1610/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60430.000037/2026-4…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AMV FESTAS & EVENTOS LTDA (CNPJ 14.911.164/0001-85) para: pregão eletrônico srp n.º 90.007/2025,. secretaria-geral do exército (ug 160090). despacho n° 35/2026/apoga scoi-md. despacho n° 1610/2026/geofi-md. processo no 60430.000037/2026-47. Valor global contratado: R$ 57.876,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMV FESTAS & EVENTOS LTDACNPJ 14.911.164/0001-85
- Processooficial
- 60430.000037/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETAlmoço/Jantar à americana, precedido de coquetel volante, com mesa de café na saída tipo I | 432 | R$ 75,00 | R$ 32.400,00 |
| BUFFETCoquetel volante com empratados e mesa de frios tipo II | 400 | R$ 38,85 | R$ 15.540,00 |
| BUFFETBuffet - Coffee break tipo II | 432 | R$ 23,00 | R$ 9.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.876,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000613 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.876,00
Faturas
- 1876 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000613 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60430.000037/2026-47
valor global após o termo: R$ 57.876,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 881999
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.