Contrato federal · Empenho 2026NE000714 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (HU‑UFCAT). DESPACHO - SEI 59130…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou TUDO MEDICAL LTDA (CNPJ 40.503.201/0001-26) para: atender despesas com a aquisição de medicamentos gerais sólidos e líquidos, destinados ao hospital universitário da universidade federal de catalão (hu‑ufcat). despacho - sei 59130069 e despacho - sei 59176725.. Valor global contratado: R$ 4.256,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TUDO MEDICAL LTDACNPJ 40.503.201/0001-26
- Processooficial
- 23884.000060/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALBUTAMOLSALBUTAMOL, DOSAGEM 100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA AEROSOL ORAL | 280 | R$ 12,30 | R$ 3.444,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 400 | R$ 0,17 | R$ 68,00 |
| IPRATRÓPIO BROMETOIPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO | 400 | R$ 1,50 | R$ 600,00 |
| BACLOFENOBACLOFENO, CONCENTRAÇÃO 10 MG | 1.200 | R$ 0,12 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.256,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000714 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000714 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23884.000060/2026-77
valor global após o termo: R$ 4.256,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882022
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.