Contrato federal · Empenho 2026NE000708 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI (HU-UFSJ). DESPACHO - SEI 60350871.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 03.951.140/0001-33) para: atender despesas com a aquisição de material hospitalar para o hospital universitário da universidade de são joão del rei (hu-ufsj). despacho - sei 60350871.. Valor global contratado: R$ 1.075,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 03.951.140/0001-33
- Processooficial
- 23477.012819/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA- ECG, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS ADULTO, ACESSÓRIO S/ CAB… | 5.000 | R$ 0,22 | R$ 1.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000708 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000708 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.012819/2026-66
valor global após o termo: R$ 1.075,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882052
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.