Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT). COMPRA 30/2026, PROCESSO 50604.000682/2026-77
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: valor que se empenha para aquisição de brindes personalizados a serem utilizados em ações de qualidade de vida no trabalho (qvt). compra 30/2026, processo 50604.000682/2026-77. Valor global contratado: R$ 677,40. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 50604.000682/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 677,40
- Valor globaloficial
- R$ 677,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULARCarregador Bateria Telefone Celular - modelo telefone: apple, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: portátil, com 3 saídas usb, velocidade carga: rápida | 6 | R$ 112,90 | R$ 677,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 677,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 677,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 677,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 677,40
Faturas
- 629 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 677,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.000682/2026-77
valor global após o termo: R$ 677,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882076
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.