Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, E PECAS DE REPOSICAO DE MAQUINAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PROJETOS AGROPECUARIOS-…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: valor que se empenha para atendr com a aquisicao de ferramentas, e pecas de reposicao de maquinas para atendimento de demandas do departamento de pesquisa e projetos agropecuarios- dppa conforme o processo 23051.018243/2…. Valor global contratado: R$ 5.640,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23051.018243/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA PARA RACAO ANIMALFARINHA PARA RACAO ANIMAL, TIPO CARNE E OSSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA BRUTA A 45%,CÁLCIO 10%,FÓSFORO 5,80%,GOR, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CINZA | 20 | R$ 138,00 | R$ 2.760,00 |
| ADUBO VEGETALADUBO VEGETAL, ASPECTO FÍSICO FARELO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITROGÊNIO MÍNIMO DE 5%, TORTA DE MAMONA | 20 | R$ 144,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.640,00
Faturas
- 485 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018243/2024-49
valor global após o termo: R$ 5.640,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882092
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.