Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM VISTAS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BAND TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA, DISPENSA Nº 147/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA D…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou BAND TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 52.588.983/0001-22) para: empenho com vistas na contratação da empresa band tecnologia comercio e servicos de eletronica e telecomunicacoes ltda, dispensa nº 147/2025, cujo objeto é a aquisição de sistema de monitoramento e vigilância (cftv), inc…. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BAND TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 52.588.983/0001-22
- Processooficial
- 02209.000697/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO COAXIALCabo Coaxial - conectores: n macho x sma macho, diâmetro condutor exterior: 3, impedância: 50, tipo: rgc-58 | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.950,00
Faturas
- 000.002.159 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000697/2025-74
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.