Contrato federal · Empenho 2022NE000370 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 01/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. UNIDADE: PFN/GO. PROCESSO SEI 10180.100771/2022-01.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.209.943/0001-48) para: atender ao pregão nº 01/2022 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de açúcar cristal. unidade: pfn/go. processo sei 10180.100771/2022-01.. Valor global contratado: R$ 301,35. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.209.943/0001-48
- Processooficial
- 10180.100771/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,35
- Valor globaloficial
- R$ 301,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 15 | R$ 20,09 | R$ 301,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000370 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000370 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100771/2022-01
valor global após o termo: R$ 301,35 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.