Contrato federal · Empenho 2022NE000385 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 31/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS, BORRACHA PARA CARIMBOS, REFIS E TINTAS PARA REFIL E ALMOFADAS . UNIDADE: DRF/GO.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JHONATHAN DOS SANTOS COSTA 01462611192 (CNPJ 11.671.337/0001-47) para: atender a dispensa nº 31/2022 - uasg (170195), para custear despesas com fornecimento de carimbos, borracha para carimbos, refis e tintas para refil e almofadas . unidade: drf/go. processo sei nº 10180.100352/2022-61.. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 16/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JHONATHAN DOS SANTOS COSTA 01462611192CNPJ 11.671.337/0001-47
- Processooficial
- 10180.100352/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2022
- Publicaçãooficial
- 16/09/2022
- Vigênciaoficial
- 16/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL BASE BORRACHA,TIPO NUMERADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITA BORRACHA, 11 DÍGITOS, USOMANUAL, ROLDANA | 15.337 | R$ 1.304,04 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000385 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000385 · 16/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100352/2022-61
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.