Contrato federal · Empenho 2022NE000425 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 47/2022 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO. UNIDADE: CGU/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100867/2022-61.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 29.191.175 ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA (CNPJ 29.191.175/0001-05) para: atender a dispensa nº 47/2022 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de café torrado em grão. unidade: cgu/to. processo sei nº 10180.100867/2022-61.. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 13/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 29.191.175 ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVACNPJ 29.191.175/0001-05
- Processooficial
- 10180.100867/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2022
- Vigênciaoficial
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 8 | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000425 · 13/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000425 · 13/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100867/2022-61
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882148
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.