Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO) PARA O REFEITORIO DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001693.2025-77. PREGAO 90011/2025. UG158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para aquisicao de gêneros alimenticios (feijão) para o refeitorio do campus bom jesus. processo 23323.001693.2025-77. pregao 90011/2025. ug158139.. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23323.001693.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 350 | R$ 3,60 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260,00
Faturas
- 3737 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 3505 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001693.2025-77
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882173
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.