Contrato federal · Empenho 2023NE000358 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 44/2023 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DIVERSOS PARA O EVENTO SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. UNIDADE: SRTB…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDA (CNPJ 37.375.037/0001-04) para: atender a dispensa nº 44/2023 - uasg (170195), para custear despesas com fornecimento de café da manhã e lanches diversos para o evento saúde e segurança do trabalho. unidade: srtb/go. processo sei nº10162.200442/2023-50…. Valor global contratado: R$ 1.139,40. Vigência de 22/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CONFEITARIA DOM MASCAVO LTDACNPJ 37.375.037/0001-04
- Processooficial
- 10162.200442/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO BOLO SALGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO | 1 | R$ 1.139,40 | R$ 1.139,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.139,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000358 · 22/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10162.200442/2023-50
valor global após o termo: R$ 1.139,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882204
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.