Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ACESSIBILIDADE COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 900012024 - GERENCIADOR MACEIÓ (158381) NAPNE
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 53.508.392/0001-60) para: aquisição de materiais em acessibilidade como órgão participante - pregão 900012024 - gerenciador maceió (158381) napne. Valor global contratado: R$ 172,50. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 53.508.392/0001-60
- Processooficial
- 23041.024972/202575
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,50
- Valor globaloficial
- R$ 172,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA PAPELÃO COM 1 JOGO, COR BÁSICA FRENTE BRANCA, COR BÁSICA VERSO AZUL | 1 | R$ 95,50 | R$ 95,50 |
| SOROBAN - DEFICIENTE VISUALSOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPONENTES 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE, DIMENSÕES EXTERNAS 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE ANTI… | 1 | R$ 77,00 | R$ 77,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,50
Faturas
- 1144 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024972/202575
valor global após o termo: R$ 172,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.