Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA READEQUAÇÃO E REFORMA DAS BASES DA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ETNODESENVOLVIMENTO E PARA UTILIZAÇÃO NA CASA…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 53.365.739/0001-63) para: eventual aquisição de materiais diversos para readequação e reforma das bases da terra indígena yanomami, implementação de projetos de etnodesenvolvimento e para utilização na casai, sob orientação da cogen/cgpds, especi…. Valor global contratado: R$ 91.581,75. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 53.365.739/0001-63
- Processooficial
- 08749.001843/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.581,75
- Valor globaloficial
- R$ 91.581,75
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000773/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.300 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 20 M/S, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 15 | R$ 6.105,45 | R$ 91.581,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.581,75
- A liquidarcalculado
- R$ 91.581,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 91.581,75 · a liquidar R$ 91.581,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 371 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.581,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001843/2024-77
valor global após o termo: R$ 91.581,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882584
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.