Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM À AQUISIÇÃO DE TONER MODELO TN217, DESTINADO AO EQUIPAMENTO KONICA MINOLTA BH-283, ALOCADO NA COORDENAÇÃO DE ENSINO BÁSICO, PROFISSIONAL E SUP…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou TAKESHI EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 04.364.465/0001-82) para: valor que se empenha para atender com à aquisição de toner modelo tn217, destinado ao equipamento konica minolta bh-283, alocado na coordenação de ensino básico, profissional e superior (cge), conforme o processo 23051.0…. Valor global contratado: R$ 9.061,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- TAKESHI EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDACNPJ 04.364.465/0001-82
- Processooficial
- 23051.007430/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.061,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.061,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER COPIADORA MINOLTACartucho Toner Copiadora Minolta - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho: tn-217 | 17 | R$ 533,00 | R$ 9.061,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.061,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.061,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.061,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.061,00
Faturas
- 14572 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.061,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007430/2026-24
valor global após o termo: R$ 9.061,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.