Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUADROS TIPO CORTIÇA PARA O CAMPUS NITEROI. DISPENSA 245/2026 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000149/2026-31. VIPE COMERCIAL LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou VIPE COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.526.067/0001-67) para: empenho para aquisicao de quadros tipo cortiça para o campus niteroi. dispensa 245/2026 - uasg 153167. processo 23787.000149/2026-31. vipe comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 1.110,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VIPE COMERCIAL LTDACNPJ 17.526.067/0001-67
- Processooficial
- 23787.000149/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00245/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQuadro Avisos - comprimento: 1,20, largura: 0,90, material: madeira revestida com cortiça | 12 | R$ 92,50 | R$ 1.110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.110,00
Faturas
- 8311 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000149/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882601
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.