Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL. CONFORME SOLICITAÇÃO 99/2026, REQUISIÇÃO 140/2026. PROCESSO SEI 23064.010370/2026-53. RECURSO 10…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MEGA ELETRONICOS LTDA (CNPJ 50.794.743/0001-59) para: atendimento de despesas referente a aquisição de fragmentadora automática de papel. conforme solicitação 99/2026, requisição 140/2026. processo sei 23064.010370/2026-53. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 3.336,30. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MEGA ELETRONICOS LTDACNPJ 50.794.743/0001-59
- Processooficial
- 23064.010370/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.336,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.336,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORAFRAGMENTADORA, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 20 FL, TENSÃO MOTOR 110 V, DIMENSÕES PICOTE 6 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO 4 M/MIN, ABERTURA 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 30 L, POTÊNCIA 400/800 W, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 1.668,15 | R$ 3.336,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.336,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.336,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.336,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.336,30
Faturas
- 72 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.336,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010370/2026-53
valor global após o termo: R$ 3.336,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.