Contrato federal · Empenho 2026NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO NTI DO CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMP Nº31/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.154.828/0001-37) para: aquisição de materiais de consumo para atender ao nti do campus carmo de minas do ifsuldeminas. remp nº31/2026/dap/cdm/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 727,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.154.828/0001-37
- Processooficial
- 23343.002043.2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,00
- Valor globaloficial
- R$ 727,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, TIPO PROFISSIONAL, VELOCIDADE REVERSÍVEL, ROTAÇÃO MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM 9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL DE 1 2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES COM MALE… | 1 | R$ 727,00 | R$ 727,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 727,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 727,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000292 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 727,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,00
Faturas
- 0000003160 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 727,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000292 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002043.2026-91
valor global após o termo: R$ 727,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882864
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.