Contrato federal · Empenho 2026NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO DO CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMPNº32/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: aquisição de materiais de consumo para atender ao do campus carmo de minas do ifsuldeminas. rempnº32/2026/dap/cdm/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 266,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 23343.002061.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,00
- Valor globaloficial
- R$ 266,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.300 W, DIÂMETRO DISCO 110 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, ROTAÇÃO 13.000 RPM, VOLTAGEM 115/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA , PLUG E CANO D`AGUA, CHAVE ALIEN, | 1 | R$ 266,00 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000295 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 266,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,00
Faturas
- 2990 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000295 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002061.2026-73
valor global após o termo: R$ 266,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.