Contrato federal · Empenho 2026NE000471 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90002/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITACAO DICOP 7256264, PROCESSO 23117.025828/2026-14
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 58.329.006/0001-97) para: empenho para atender o p.e 90002/2025 aquisição de gêneros alimentícios conforme solicitacao dicop 7256264, processo 23117.025828/2026-14. Valor global contratado: R$ 3.107,50. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 58.329.006/0001-97
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.107,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.107,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MORANGO, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 50 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
| POLPA DE LARANJA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO LARANJA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 50 | R$ 15,50 | R$ 775,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO PÊSSEGO, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 50 | R$ 13,70 | R$ 685,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL | 50 | R$ 19,45 | R$ 972,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 675,00
- Pagocalculado
- R$ 675,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000471 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 675,00 · pago R$ 675,00
Faturas
- 4290 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 675,00
- 3966 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 2.432,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000471 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 3.107,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882907
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.