Contrato federal · Contrato 00150/2026 · Comprasnet Contratos
GARANTIR AOS MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA OU REFORMADOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (ATIVOS E INATIVOS) E DEPENDENTES DIRETOS E IND…
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (FUNDO DO EXERCITO) contratou CLEONICE P. MOREIRA LTDA (CNPJ 27.879.043/0001-45) para: garantir aos militares da ativa, da reserva ou reformados, pensionistas e seus dependentes e servidores civis do exército brasileiro (ativos e inativos) e dependentes diretos e indiretos, nas condições especificadas nest…. Valor global contratado: R$ 700.000,00. Vigência de 14/05/2026 a 13/05/2036 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0547-00
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 167416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CLEONICE P. MOREIRA LTDACNPJ 27.879.043/0001-45
- Processooficial
- 64594.006736/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00150/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 700.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 700.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 699.999,96
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 13/05/2036
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 58.333,33 | R$ 700.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.391,82
- A liquidarcalculado
- R$ 39.391,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003177 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 430,50 · a liquidar R$ 430,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003176 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.986,44 · a liquidar R$ 23.986,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003171 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.974,88 · a liquidar R$ 14.974,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882925
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.