Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O O CURSO DE ELETROMECÂNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90012/2024 - UASG 158009, .23411.007177/2026-48
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (CNPJ 29.302.348/0003-87) para: para atender despesa com aquisicao de materiais permanente para o o curso de eletromecânica do campus curitiba, pe 90012/2024 - uasg 158009, .23411.007177/2026-48. Valor global contratado: R$ 1.380,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.CNPJ 29.302.348/0003-87
- Processooficial
- 23411.007177/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 110 V, PADRÃO ELÉTRICO, USO MARCENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FORMATO PONTA CÔNICO CHANFRADO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 400… | 3 | R$ 360,00 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380,00
Faturas
- 106578 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007177/2026-48
valor global após o termo: R$ 1.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882938
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.