Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MP COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 37.529.870/0001-62) para: aquisição de material elétrico.. Valor global contratado: R$ 21.020,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- MP COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 37.529.870/0001-62
- Processooficial
- 23358.032599/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.020,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 14,38 | R$ 287,60 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 11,12 | R$ 222,40 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 6,93 | R$ 138,60 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 16,66 | R$ 333,20 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 6,34 | R$ 126,80 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 10,57 | R$ 211,40 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 440,00 | R$ 4.400,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 290,00 | R$ 2.900,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| LUMINÁRIA | 10 | R$ 136,00 | R$ 1.360,00 |
| REFLETOR | 10 | R$ 111,00 | R$ 1.110,00 |
| REFLETOR | 10 | R$ 48,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.020,00 · a liquidar R$ 21.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.032599/2025-22
valor global após o termo: R$ 21.020,00 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 882967
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.