Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos

MAT25 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NO CORRENTE ANO, DISPENSA 90017/2025, PROC. 215371/25-42. AUT…

Name: Contrato 2025NE000563 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou GABRIEL ALEX RAMIRO MARTINS SYNAPSER TECNOLOGIA E SERVICO (CNPJ 48.431.950/0001-05) para: mat25 - importancia empenhada para atender despesas com aquisicao de insumos para manutencao de infraestrutura de rede no corrente ano, dispensa 90017/2025, proc. 215371/25-42. autorizado pela pr-3. ub: sgtic.. Valor global contratado: R$ 62,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: GABRIEL ALEX RAMIRO MARTINS SYNAPSER TECNOLOGIA E SERVICOCNPJ 48.431.950/0001-05
Processooficial: 23079.215371/2025-42
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 62,00
Valor globaloficial: R$ 62,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/08/2025
Vigênciaoficial: 28/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO, ACESSÓRIOSSUPORTE PARA INSTALAÇÃO	200	R$ 0,31	R$ 62,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 62,00
A liquidarcalculado: R$ 62,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000563 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62,00 · a liquidar R$ 62,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

23 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000563 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215371/2025-42
valor global após o termo: R$ 62,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGABRIEL ALEX RAMIRO MARTINS SYNAPSER TECNOLOGIA E SERVICO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 883101
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.