Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL) PARA O CONSUMO DA PREFEITURA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PR…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais de expediente (papel higiênico e toalha de papel) para o consumo da prefeitura da ufrj. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.210880/2026-60.. Valor global contratado: R$ 15.990,40. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.210880/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.990,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.990,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPapel Higiênico - material: celulose virgem, comprimento: 30, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra macio e sem perfume | 160 | R$ 60,97 | R$ 9.755,20 |
| TOALHA DE PAPELToalha De Papel - material: papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 fol | 720 | R$ 8,66 | R$ 6.235,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.989,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.990,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.989,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.990,40
Faturas
- 3013 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.990,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210880/2026-60
valor global após o termo: R$ 15.990,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883630
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.