Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (SABONETE LÍQUIDO E COPOS DESCARTÁVEIS) PARA O CONSUMO DA PREFEITURA DA UFRJ. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 09.102.265/0001-75) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais de expediente (sabonete líquido e copos descartáveis) para o consumo da prefeitura da ufrj. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.210880/2026-60.. Valor global contratado: R$ 1.434,55. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 09.102.265/0001-75
- Processooficial
- 23079.210880/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.434,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: plástico, capacidade: 200, características adicionais: pacote 100 unidades | 250 | R$ 3,40 | R$ 850,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSabonete Líquido - aspecto físico: líquido viscoso, acidez: 5,5 a 6,0, aplicação: assepsia das mãos, características adicionais: pronto uso | 45 | R$ 12,99 | R$ 584,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 82,08
- Pagocalculado
- R$ 83,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 82,08 · pago R$ 83,92
Faturas
- 3518 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210880/2026-60
valor global após o termo: R$ 1.434,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 883631
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.